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英雄聯盟投注平台市社會福利有獎募捐辦公室2018年度部門決算
文號: 索引號:005452217/2019-00003 發布部門:市民政局 發布日期:2019-11-01
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2018年度英雄聯盟投注平台市社會福利有獎募捐辦公室決算情況說明


一、收入支出決算總體情況說明

2018 年度收、支總計均為1,463.70萬元。與上年度相比,收、支總計增加792.17萬元,增長117.97%。主要原因是業務需要購買銷售用房支出和因擴大發行規模及業務量增加通過勞務派遣增加了勞務費支出。

二、收入決算情況說明

2018 年度收入合計1,425.31萬元,其中:財政撥款收入1,412.74萬元,占 99.12%;其他收 入12.57萬元,占0.88%。

三、支出決算情況說明

2018 年度支出合計1,043.96萬元,其中:基本支出292.51萬元,占 28.02%;項目支出751.45萬 元,占71.98%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018 年度財政撥款收、支總計均為1,432.69萬元。與上年度相比,財政撥款收、支總計各增加779.60萬元,增長119.37%。主要原因是業務需要購買銷售用房支出和因擴大發行規模及業務量增加通過勞務派遣增加了勞務費支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)總體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

(二)結構情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出0.00萬元,全部用於以下方麵:公共安全支出0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

(三)具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年度一般公共預算財政撥款基本支出0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行費支出決算0.00萬元;公務接待費支出決算0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元。全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。主要原因為我單位無出國經費支出。

2.公務用車購置及運行費支出0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。其中:

公務用車購置支出為0.00萬元,購置車輛0台。主要原因為我單位2018年度未購置車輛。

公務用車運行支出0.00萬元。主要原因為我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

3.公務接待費支出0.00萬元。主要原因是我單位無一般公共預算財政撥款支出,該項費用支出在政府性基金預算財政撥款支出反映。

八、預算績效情況說明

(一)績效管理工作開展情況

根據財政預算管理要求,我單位開展了2018年度政府性基金項目支出績效自評,自評率達到100%。

(二)項目績效自評結果

根據《英雄聯盟投注平台市財政支出績效評價指標體係(試行)》指標及財政預算管理要求,我單位開展了項目資金使用及管理情況自我評價,項目經費7514478.57元,其中用於支出中福在線勞務派遣人員費用981553.94,中福在線購買銷售用4115453.83元,中福在線租賃銷售用房251400元,廣告宣傳費1222283.2元,基本完成績效既定目標。無明顯費用增加或減少。

九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為1043.96萬元,支出決算為1043.96萬元,完成年初預算的100%。

十、機關運行經費支出情況說明

我單位不是行政機關,也不是非參照公務員管理事業單位,沒有機關運行經費支出。

十一、政府采購支出情況說明

2018年度政府采購支出總額402.62萬元,其中:政府采購貨物支出400.71萬元,政府采購工程支出0萬元,政府采購服務支出1.91萬元。授予中小企業合同金額0萬元,其中:授予小微企業合同金額0萬元。

十二、國有資產占用情況說明

2018年末,英雄聯盟投注平台市社會福利有獎募捐辦公室共有車輛2輛(均為省福彩中心獎勵用車),為一般公務用車;單位價值50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。


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