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文號 索引號 005452110/2019-00003 關鍵詞
主題分類 政府預決算 體裁分類 服務對象
2019年調整預算表、1-6月份預算執行表
文號: 索引號:005452110/2019-00003 發布部門:市財政局 發布日期:2019-09-25
發布部門:市財政局 發布日期:2019-09-25 視力保護色:

 

市十屆人大常委會

次會議文件十四

 

關於2019年預算調整方案(草案)

和1-6月份預算執行情況的報告

—2019年829日在英雄聯盟投注平台市第十一屆人民代表大會

常務委員會第次會議上

英雄聯盟投注平台市財政局局長  賀大偉

 

市人大常委會:

按照預算法有關規定,我受市人民政府委托,報告2019年財政預算調整方案(草案)和1-6月份預算執行情況,請予審議。

一、2019年市本級財政預算調整方案(草案)

(一)新增政府債務限額政策要求及安排意見

省財政廳核定我市2019年新增債務限額501200 萬元(一般債務173500萬元,專項債務327700萬元),加上市十一屆人大常委會第二次會議批準的我市2018年政府債務限額2234274萬元(一般債務1174251萬元,專項債務1060023萬元),2019年我市政府債務總限額為2735474萬元(一般債務1347751萬元,專項債務1387723萬元),一般債務納入一般公共預算管理,專項債務納入政府性基金預算管理。

1.有關政策要求。《河南省財政廳關於對市縣政府債務實行限額管理的實施意見》(豫財預[2016]170號)規定:年度市縣政府債務限額等於上年市縣政府債務限額加上當年新增債務限額(或減去當年調減債務限額),具體分為一般債務限額和專項債務限額。

按照省財政廳有關要求,我市2019年新增債務限額即為省財政廳轉貸的新增地方政府債券額度。新增地方政府債券要依法用於公益性資本支出,不得用於經常性支出和樓堂館所、景觀提升等中央明令禁止的項目支出。一般債券重點用於落實易地扶貧搬遷、貧困地區基礎設施、汙染防治、鄉村振興、生態環保、農村公路等公益性項目建設,專項債券重點用於推進棚戶區改造、高速公路、重大鐵路、重大水利工程、城鎮基礎設施等有一定收益的公益性基礎設施建設。

汝州市為省行政直管縣,郟縣為省財政直管縣,汝州市、郟縣政府債務限額由省財政廳單獨下文核定,新增地方政府債券額度由省財政廳直接轉貸。此次市本級財政預算調整方案(草案)中所提及的所有數據均不包含汝州市和郟縣。

2.新增債券安排意見。根據政策要求,結合我市經濟社會發展需要和市本級預算安排情況,經市政府研究,新增債券501200萬元,主要用於以下方麵:

1.市本級安排使用173600萬元(其中:一般債券66600萬元,專項債券107000萬元)。擬分別安排交通設施建設資金46200萬元,社會事業基礎設施建設資金35100萬元,土地儲備資金92300萬元。

2.轉貸縣(市、區)327600萬元(其中:一般債券106900萬元,專項債券220700萬元)。縣(市、區)按轉貸額度落實到具體項目,並報同級人大常委會批準。

(二)市本級財政預算調整方案(草案)

根據《預算法》規定和政府債務分類管理要求,市本級一般公共預算和政府性基金預算需作如下調整:

1.一般公共預算調整方案(草案)

(1)增加一般債券轉貸收入173500萬元,列入地方政府一般債券轉貸收入科目。

(2)增加市本級一般公共預算支出66600萬元,根據實際使用方向列入相應支出科目;增加一般債券轉貸縣(市、區)支出106900萬元,列入地方政府一般債券轉貸支出科目。

預算調整後,2019年市本級一般公共預算收入總計2096426萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加173500萬元,其中:市本級一般公共預算收入仍為525800萬元;一般債券轉貸收入173500萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加173500萬元。市本級一般公共預算支出總計2096426萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加173500萬元,其中:市本級一般公共預算支出687723萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加66600萬元;一般債券轉貸支出106900萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加106900萬元。

2.政府性基金預算調整方案(草案)

(1)增加專項債券轉貸收入327700萬元,列入地方政府專項債務轉貸收入科目。

(2)增加市本級政府性基金預算支出107000萬元,根據實際使用方向列入相應支出科目;增加專項債券轉貸縣(市、區)支出220700萬元,列入專項債券轉貸支出科目。

預算調整後,2019年市本級政府性基金預算收入總計809454萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加327700萬元,其中:市本級政府性基金預算收入仍為456000萬元;專項債務轉貸收入327700萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加327700萬元。市本級政府性基金預算支出總計809454萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加327700萬元,其中:市本級政府性基金預算支出563292萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加107000萬元;專項債務轉貸支出220700萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加220700萬元。

二、高新區新增債券安排及財政預算調整方案(草案)

(一)新增地方政府債券安排意見

2019年市財政轉貸高新區地方政府新增專項債券90000萬元。根據債券資金管理的有關要求,高新區管委會擬安排用於棚戶區改造資金90000萬元。

(二)政府性基金預算調整方案(草案)

1.增加債券轉貸收入90000萬元,列入地方政府專項債務轉貸收入科目。

2.增加高新區政府性基金預算支出90000萬元,根據實際使用方向列入相應支出科目。

預算調整後,2019年高新區政府性基金預算收入總計 90102萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加90000萬元,其中:高新區政府性基金預算上級補助收入仍為102萬元,專項債務轉貸收入90000萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加90000萬元。高新區政府性基金預算支出總計90102萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加90000萬元,其中:高新區政府性基金預算支出90102萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加90000萬元。

三、城鄉一體化示範區新增債券安排及財政預算調整方案(草案)

(一)新增地方政府債券安排意見

2019年市財政轉貸城鄉一體化示範區(以下簡稱示範區)新增專項債券33000萬元。根據債券資金管理的有關要求,示範區管委會擬安排用於棚戶區改造資金33000萬元。

(二)政府性基金預算調整方案(草案)

1.增加債券轉貸收入33000萬元,列入地方政府專項債務轉貸收入科目。

2.增加示範區政府性基金預算支出33000萬元,根據實際使用方向列入相應支出科目。

預算調整後,2019年示範區政府性基金預算收入總計 34591萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加33000萬元,其中:示範區政府性基金預算上級補助收入仍為1591萬元,專項債務轉貸收入33000萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加33000萬元。示範區政府性基金預算支出總計34591萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加33000萬元,其中:示範區政府性基金預算支出34591萬元,比市十一屆人大二次會議批準的年初預算增加33000萬元。

四、1-6月份財政預算執行情況

今年以來,全市各級財稅部門主動作為,迎難而上,狠抓收支管理,順利實現了時間過半、任務過半的預期目標。

(一)全市和市本級財政預算執行情況

1.一般公共預算

1-6月份,全市一般公共預算收入完成872671萬元,完成年初預算的52.3%,同比增收74346萬元,增長9.3%。市本級完成247849萬元,完成年初預算的47.1%,同比減少3305萬元,下降1.3%。

1-6月份,全市一般公共預算支出完成2498506萬元,完成調整預算的72.7%,同比增支356499萬元,增長16.6%。市本級完成533109萬元,完成調整預算的72.3%,同比增支70061萬元,增長15.1%。

2.政府性基金預算

1-6月份,全市政府性基金預算收入完成370706萬元,完成年初預算的35.1%,同比增收35904萬元,增長10.7%。市本級政府性基金預算收入完成192339萬元,同比增收135522萬元,增長238.5%。

1-6月份,全市政府性基金預算支出完成727813萬元,完成調整預算的49.4%,同比增支334972萬元,增長85.3%。市本級政府性基金預算支出完成185400萬元,完成調整預算的46.3%,同比增支114731萬元,增長162.3%。

3.國有資本經營預算

全市國有資本經營收入預算為1050萬元,全部為市本級安排預算。目前,收入正在清算。

4.社會保險基金預算

1-6月份,全市社會保險基金收入完成663438萬元,為預算的45%。市本級社會保險基金完成390892萬元,為預算的42 %。

1-6月份,全市社會保險基金支出完成666578萬元,為預算的47%。市本級社會保險基金完成417673萬元,為預算的45 %。

(二)高新區財政預算執行情況

1.一般公共預算

1-6月份,高新區一般公共預算收入完成15542萬元,為年初預算的55.9%,增長18.9%;一般公共預算支出完成24536萬元,為調整預算的60.4%,增長35.8%。

2.政府性基金預算

1-6月份,高新區政府性基金預算支出完成13641萬元,為調整預算的12.9%,增長266.7%(增長較大的原因是受新增地方政府債券資金的影響)。

3.社會保險基金預算

1-6月份,高新區社會保險基金收入完成1898萬元,為預算的40.49%;社會保險基金支出完成2369萬元,為預算的57.63%。

(三)示範區財政預算執行情況

1.一般公共預算

1-6月份,示範區一般公共預算收入完成20105萬元,為年初預算的50.2%,增長12%;一般公共預算支出完成45408萬元,為調整預算的63.3%,增長21.4%。

2.政府性基金預算

1-6月份,示範區政府性基金預算支出完成59570萬元,為調整預算的57.2%,增長172.1%。

3.社會保險基金預算

1-6月份,示範區社會保險基金收入完成3271萬元,為預算的47%;社會保險基金支出完成2714萬元,為預算的44%。

五、進一步加強預算管理,確保完成全年各項目標

當前,國內外經濟環境嚴峻複雜,在大規模減稅降費政策實施背景下,上半年我市財政收入總體保持平穩增長,收入質量穩步提升,實現了時間過半、任務過半,為完成全年預期目標奠定了良好基礎。但我們也清醒地看到,外部環境不確定因素有所增加,經濟下行壓力依然較大,加之大規模減稅降費政策效應持續顯現,都將製約後期財政收入的持續穩定增長,實現全年預算目標需要付出更大努力。下半年,我們將以開展不忘初心,牢記使命主題教育活動為契機,紮實落實積極的財政政策並加力提效,優化財政支出結構,樹立過緊日子思想,加快建立現代財政製度,全麵實施預算績效管理,加強地方政府債務管理,保持經濟持續健康發展和社會大局穩定,在英雄聯盟投注平台綜合實力高質量重返全省第一方陣進程中邁出堅實步伐,為全麵建成小康社會收官打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。重點做好以下工作:

一是確保更大規模減稅降費政策落實到位。嚴格執行降低增值稅稅率、小微企業普惠性減稅政策、調整個人所得稅減除費用和稅率及專項附加扣除政策。加強非稅收入管理,進一步清理規範行政事業性收費和政府性基金。同時,開源節流,加強財政收支預算管理,盤活存量資金資產,壓減一般性支出,支持落實減稅降費政策實施。

二是實施積極財政政策,保障重點支出需要。加大財政資金投入力度,繼續支持打好三大攻堅戰和國有企業改革,針對突出問題集中力量攻堅。深入推進供給側結構性改革、工業三大改造、提升產業鏈水平。支持公交一元票製,方便群眾出行,促進做好重點群體就業工作,落實好養老、醫療、低保、優撫等提標補助政策,提高教師待遇,不斷補齊民生短板。健全民生支出管理機製,及時糾正脫離實際、超財力建設等支出政策或項目。落實好三保10條,進一步壓實市縣兩級責任,做實縣級三保預算審核、執行監控、應急處置和監督管理,督促市縣財政優化支出結構,統籌安排資金,堅決守住縣級三保特別是保工資底線。

三是嚴格執行黨委和政府過緊日子的財政方針。堅決貫徹習近平總書記提出的過緊日子財政方針,積極落實中央、省委和市委的決策部署,硬化預算執行約束,嚴把預算支出關口,預算執行中一般不追加預算,也不出台增加當年支出的政策,必須出台的政策通過以後年度預算安排資金;繼續打好鐵算盤,做好鐵公雞,大力壓減一般性支出,將英雄聯盟投注平台資金用於重點領域和重點事項。

四是加快建立現代財政製度。精心組織實施財政事權和支出責任劃分改革,落實好調整完善轉移支付製度等後續配套措施,形成統籌推進改革的良好局麵。落實好黨中央國務院《關於全麵實施預算績效管理的意見》及我省實施意見,加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體係,實現預算和績效管理一體化。做好向市人大常委會報告國有資產管理情況工作,指導縣區建立政府向本級人大常委會報告國有資產管理情況製度。按照優化營商環境要求,強化采購人主體責任,大力規範政府采購,創新電子化監管手段,提高政府采購透明度。嚴格貫徹落實《預算法》《河南省預算審查監督條例》等法規要求,主動接受監督,切實履行相應審查批準程序,積極配合人大依法行使預算審查監督職權,不斷提升財政預算管理水平。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,依法加強財政預算管理,更好發揮財政職能作用,對於實現全年經濟社會發展目標十分重要。我們將在市人大及其常委會的指導和監督下,強化責任擔當,積極主動作為,充分發揮財政的基礎和重要支柱作用,以財政發展高質量助力經濟發展高質量,為決勝全麵建成小康社會、全市綜合實力高質量重返全省第一方陣貢獻力量!

 


 

 

 

  英雄聯盟投注平台市人大常委會辦公室                 2019828 

 


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